關(guān)于江陰臨港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區2023年財政預算
執行情況和2024年財政預算草案的報告
2023年財政預算執行情況
一、一般公共預算預計執行情況
臨港開(kāi)發(fā)區一般公共預算收入完成45.8億元，完成預算的96.64%，增長(cháng)12.75%，較全市平均增幅高3.3個(gè)百分點(diǎn)。其中：稅收收入43.72億元，增長(cháng)13.31%，占一般公共預算收入的比重為95.5%。一般公共預算支出完成24.1億元，完成預算的100.65%，增長(cháng)-1.07%。
根據現行財政體制測算，2023年完成一般公共預算收入45.8億元，上級轉移支付收入3.44億元，臨港開(kāi)發(fā)區一般公共預算總收入為49.24億元；一般公共預算總支出為49.23億元，其中一般公共預算支出24.1億元，上解上級支出25.14億元，當年一般公共預算收支平衡。
二、政府性基金預算預計完成情況
臨港開(kāi)發(fā)區政府性基金收入完成16.15億元，完成調整后預算的77.9%，上級補助收入0.22億元，債務(wù)轉貸收入1.5億元，政府性基金總收入17.87億元；政府性基金總支出17.87億元，完成調整后預算的76.61%，當年基金預算收支平衡。
三、2023年財政預算執行工作重點(diǎn)
1、穩中有增，抓收入一著(zhù)不讓
臨港開(kāi)發(fā)區緊抓經(jīng)濟企穩回升的戰略機遇期，全力組織收入。一是緊盯稅收收入。緊盯存量稅源，加大對重大企業(yè)、重點(diǎn)財源的精準服務(wù)力度。全面排查轄區近2000項建設項目實(shí)施情況，提高建筑業(yè)稅款預繳比重。二是緊盯資產(chǎn)收入。持續開(kāi)展公有資產(chǎn)陳欠租金催收工作，收回歷年陳欠租金415萬(wàn)元，全年實(shí)現公有資產(chǎn)租賃收入1949萬(wàn)元。三是緊盯往來(lái)清理。積極部署開(kāi)展往來(lái)清理工作，對歷年陳欠往來(lái)資金，成立清查專(zhuān)班，逐項摸排分析，及時(shí)清收，回收資金7768萬(wàn)元。四是緊盯上級資金。全力以赴爭政策、爭牌子、爭資金、爭試點(diǎn)。2023年成功獲批6個(gè)政府專(zhuān)項債項目，落地專(zhuān)項債資金1.7億元。
2、穩妥有效，優(yōu)支出一絲不茍
牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，以收定支，把有限的財政資源用到“刀刃”上，統籌民生保障及經(jīng)濟發(fā)展支出。一是扎實(shí)兜牢民生保障底線(xiàn)。安排支農惠農、社會(huì )保障、教育醫療、就業(yè)服務(wù)和住房保障等民生保障資金15.7億元。二是全力支持產(chǎn)業(yè)轉型升級。安排產(chǎn)業(yè)強區、產(chǎn)業(yè)基金、科創(chuàng )飛地、人才經(jīng)費、集裝箱獎勵、商貿流通企業(yè)獎勵等扶持資金6.8億元。三是盡力保障重點(diǎn)項目建設。國資公司安排臨港科技工業(yè)園、創(chuàng )新港三期、科創(chuàng )園二期等重大項目建設資金19.28億元，工改及城更項目資金15.03億元，通過(guò)重大項目縱深推進(jìn)，培育后續財源。
3、穩中求變，嚴管理一步不松
一是深化預算管理改革。完善財政預算一體化平臺使用，提高預算管理信息化水平。推動(dòng)預算管理提質(zhì)增效，實(shí)施政府預算績(jì)效管理，強調績(jì)效結果應用。二是深化國資國企市場(chǎng)化改革。組建了江陰港口發(fā)展有限公司、江陰臨港城市運營(yíng)有限公司等一批市場(chǎng)化國資公司。建立了國有企業(yè)對外投資、資產(chǎn)管理、財務(wù)管理、監督管理等配套制度。三是深化財會(huì )監督。修訂出臺了《加強拆遷資金管理的若干意見(jiàn)》，進(jìn)一步規范拆遷資金審批流程和資金撥付。開(kāi)展資金安全專(zhuān)項檢查、梳理政府購買(mǎi)服務(wù)項目等一系列財務(wù)規范監管工作，不斷提升財會(huì )監督水平，進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律。
總體來(lái)看，2023年財政各項工作穩步推進(jìn)，取得了來(lái)之不易的成績(jì)。同時(shí)，也存在著(zhù)一些困難與挑戰：受宏觀(guān)經(jīng)濟形勢的不確定性影響，財政增收面臨較大困難，而剛性支出增長(cháng)勢頭不減，財政預算收支矛盾突出；預算編制的精細化程度和預算執行的剛性約束還需要進(jìn)一步提升，資金使用需要持續提質(zhì)增效。我們將在今后的工作中予以高度重視，積極采取措施加以解決。
2024年財政預算草案
2024年是貫徹落實(shí)黨的二十大精神承上啟下的關(guān)鍵之年，做好財政工作責任重大、意義重大。開(kāi)發(fā)區管委會(huì )將繼續加強財政預算管理，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，堅持厲行節約，嚴肅財經(jīng)紀律，推進(jìn)財政資金統籌使用，進(jìn)一步優(yōu)化財政收支結構，保障和改善民生，支持重大項目建設，深化預算管理制度改革，切實(shí)做好新形勢下財政收支平衡工作。
一、一般公共預算草案
根據經(jīng)濟發(fā)展情況，2024年臨港開(kāi)發(fā)區一般公共預算收入預期完成48.09億元，增長(cháng)5%，稅收占比95.44%。2024年一般公共預算支出安排23.96億元，增長(cháng)-0.56%。
根據現行的財政體制測算，2024年一般公共預算收入48.09億元，加上上級轉移支付收入4億元，臨港開(kāi)發(fā)區一般公共預算總收入52.09億元；一般公共預算總支出52.09億元，其中一般公共預算支出23.96億元，上解上級支出28.12億元，當年一般公共預算收支平衡。
二、政府性基金預算草案
2024年開(kāi)發(fā)區政府性基金收入預期完成19.37億元，加上上級補助收入0.6億元，政府性基金總收入19.97億元；政府性基金總支出預算安排19.97億元，當年基金預算收支平衡。
完成2024年度財政預算的主要措施
一、收支兩端協(xié)同發(fā)力，確保財政平穩有序運行
一是全力以赴組織收入。加強重點(diǎn)企業(yè)服務(wù)，全面了解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，真實(shí)還原收入增幅背后的經(jīng)濟稅源現狀，確保稅收收入與經(jīng)濟稅源和減稅降費相適應。加強稅收協(xié)同共治，在建筑項目綜合治稅、對外投資企業(yè)稅源回流、限售股減持、政策性搬遷所得稅征管、揚塵環(huán)保稅管理等稅源管理的難點(diǎn)問(wèn)題上形成稅收協(xié)同共治長(cháng)效機制，進(jìn)一步管好零星稅源和一次性稅源。加強財政資源統籌，推進(jìn)行政事業(yè)性國有資產(chǎn)盤(pán)活，有效盤(pán)活存量資金資產(chǎn)，提升財政資源配置效益。二是全面加強支出管理。樹(shù)牢過(guò)“緊日子”意識，堅持量入為出、精打細算，優(yōu)化支出結構，從嚴控制“三公”經(jīng)費，削減低效無(wú)效支出，將節省下來(lái)的資金優(yōu)先用于“三保”等重點(diǎn)支出。硬化預算剛性約束，嚴禁無(wú)預算超預算支出。
二、聚焦重點(diǎn)聚力關(guān)鍵，有力支撐經(jīng)濟提質(zhì)增效
一是聚焦重點(diǎn)項目建設。發(fā)揮財政和國資公司的支撐保障作用，積極推動(dòng)重點(diǎn)重大項目落地開(kāi)工，為持續培育壯大稅收收入引入源頭活水。二是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持政策。加快推進(jìn)政策后評估和修訂，重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)集群和轉型發(fā)展，真正發(fā)揮出財政資金“四兩撥千斤”的效能。三是爭取政府專(zhuān)項債券。加快梳理儲備項目，積極做好項目前期，積極對上爭取，保障轄區排水達標區、安置房建設、化工園區基礎設施建設等重大項目建設，推動(dòng)補短板、強弱項的項目建設，助力轄區經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
三、鍛造長(cháng)板補齊短板，守正創(chuàng )新優(yōu)化管理體系
深化財政管理改革，推動(dòng)財政治理能力實(shí)現新提升。一要加強國有資產(chǎn)精細化管理。開(kāi)展國有資產(chǎn)清查利用專(zhuān)項行動(dòng)，夯實(shí)資產(chǎn)底數數據基礎，建立加強和改進(jìn)國有資產(chǎn)管理責任清單，從源頭上把國有資產(chǎn)管住管好，確保國有資產(chǎn)保值增值。二要推動(dòng)財政運行規范化管理。充分運用財政預算管理一體化系統，提升規范化、科學(xué)化、標準化管理水平。鞏固往來(lái)清理成果，制定出臺《臨港開(kāi)發(fā)區往來(lái)款項管理辦法》，對往來(lái)款項實(shí)施常態(tài)化管理。三要實(shí)現財政監督常態(tài)化開(kāi)展。圍繞各單位財務(wù)崗位設置、資金支付、財務(wù)核算等事項，常態(tài)化開(kāi)展交叉互審，以審促管、以管促治，不斷優(yōu)化單位內控制度，確保財政、國有資金和干部隊伍“雙安全”。
