關(guān)于江陰臨港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區2022年財政預算
執行情況和2023年財政預算草案的報告
——2022年12月16日在市第十八屆人大常委會(huì )第13次主任會(huì )議上
市人大常委會(huì )主任、各位副主任：
現在向會(huì )議報告江陰臨港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區2022年財政預算預計執行情況和2023年財政預算草案，請予審議。
2022年財政預算預計執行情況
2022年，在市委市政府的領(lǐng)導下，在市人大及其常委會(huì )的監督下，開(kāi)發(fā)區積極應對新冠疫情下的經(jīng)濟下行壓力、國內外復雜環(huán)境和減稅降費政策等挑戰，圍繞爭先進(jìn)位、爭創(chuàng )“國開(kāi)”的“雙爭”目標，攻堅克難，踔厲奮進(jìn)，做到防住疫情、守住經(jīng)濟、安全發(fā)展，促進(jìn)各項事業(yè)有序健康發(fā)展。
一、一般公共預算預計執行情況
開(kāi)發(fā)區一般公共預算收入預計完成40.38億元，完成調整預算的100%，其中：稅收收入38.45億元，占一般公共預算收入的比重為95.23%。一般公共預算支出預計完成23.10億元，完成調整預算的99.91%，下降35.38%。
根據現行財政體制測算，2022年預計一般公共預算收入40.38億元，預計上級轉移支付收入3.75億元，開(kāi)發(fā)區一般公共預算總收入預計為44.13億元；一般公共預算總支出預計為44.13億元，其中一般公共預算支出預計完成23.10億元，上解上級支出21.03億元，當年一般公共預算收支平衡。
二、政府性基金預算預計完成情況
開(kāi)發(fā)區政府性基金收入預計完成11.96億元，完成調整后預算的100%，上級補助收入0.54億元，債務(wù)轉貸收入0.2億元，政府性基金總收入12.70億元；政府性基金總支出12.70億元，完成調整后預算的100%，當年政府性基金預算收支平衡。
三、2022年財政預算執行工作重點(diǎn)
1、抓收入、穩大局，堅持加減并行
2022年開(kāi)發(fā)區克服疫情反復，經(jīng)濟下行、重點(diǎn)企業(yè)稅收下滑，新增稅源不多等的多重困難，迎難而上，聚力攻堅。一是全力組織收入，詳細掌握重點(diǎn)稅源企業(yè)相關(guān)情況。全面開(kāi)展房土兩稅專(zhuān)項征管、環(huán)保稅專(zhuān)項整治等工作，實(shí)現增稅5752萬(wàn)元。二是積極減負紓困，積極推行國家稅費政策，預計完成增值稅留抵退稅16.3億元，緩稅5.36億元，減稅0.3億元。減免公有資產(chǎn)房租約760萬(wàn)元，惠及轄區近2500家各類(lèi)企業(yè)及個(gè)體工商戶(hù)，為財政后期增收夯實(shí)市場(chǎng)底盤(pán)。三是強化資源統籌，緊盯土地出讓?zhuān)觐A計可結算土地出讓金10.41億元；緊扣工改騰退，加強拆遷殘值收入管理，回籠拆遷殘值款2239萬(wàn)；大力催收公有資產(chǎn)歷年陳欠租金，全年預計完成資產(chǎn)租賃收入1655萬(wàn)元；放大國資杠桿作用，參與東國制鋼、聯(lián)合物流項目股權收購，提升國資收益。
2、促發(fā)展、兜底線(xiàn)，堅持保壓并施
面對財政收支矛盾異常突出的情況，開(kāi)發(fā)區將頂住壓力、精準施策。一是嚴格預算編制執行，堅持過(guò)“緊日子”，繼續壓減一般性支出，全年“三公”經(jīng)費執行預計壓減30%。二是保障民生底線(xiàn)，統籌集中財力，落實(shí)民生保障政策安排支農惠農、社會(huì )保障、教育醫療、就業(yè)服務(wù)和住房保障等民生保障資金10.32億元，安排南理工校區建設、社區衛生服務(wù)中心、排水達標區、化工園區提示、綜保區車(chē)間建設等重大項目資金5.97億元。
3、抓改革、優(yōu)管理，堅持質(zhì)效并重
全面深化各項財政機制改革，財政管理進(jìn)一步提質(zhì)增效。一是優(yōu)化預算管理機制，優(yōu)化收入考核辦法，出臺《對上爭取專(zhuān)項資金和政策的考核激勵辦法》，充分調動(dòng)了各部門(mén)對上爭取，組織收入、培育財源的主動(dòng)性和積極性，工業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效三集中項目取得政策性開(kāi)放性金融工具資金支持9.3億元，長(cháng)江角（江陰）數字創(chuàng )新項目取得省級專(zhuān)項資金0.3億元，申報專(zhuān)項債項目8.8億元。二是強化預算績(jì)效管理，對安置房物業(yè)費及辦公經(jīng)費、土地掛鉤復墾經(jīng)費、產(chǎn)業(yè)強區政策、環(huán)保經(jīng)費等重點(diǎn)支出開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，并將效評價(jià)結果與下年預算編制掛鉤，充分提高財政資金使用效能。三是常抓內部控制建設，對現有財政制度全面系統梳理，修訂完善個(gè)性化內控手冊，確保內控制度剛性執行。
2023年財政預算草案
一、一般公共預算草案
根據經(jīng)濟發(fā)展情況，2023年臨港開(kāi)發(fā)區一般公共預算收入安排47.24億元，增長(cháng)17%，稅收占比95.31%。2023年一般公共預算支出安排23.94億元，增長(cháng)3.66%。
根據現行的財政體制測算，2023年一般公共預算收入47.24億元，預計上級轉移支付收入3億元，臨港開(kāi)發(fā)區一般公共預算總收入50.24億元；一般公共預算總支出50.24億元，其中一般公共預算支出23.94億元，上解上級支出26.3億元，當年一般公共預算收支平衡。
二、政府性基金預算草案
2023年開(kāi)發(fā)區政府性基金收入預算安排40.19億元，加上上級補助收入0.6億元，債務(wù)轉貸收入2億元，政府性基金總收入42.79億元；政府性基金總支出預算安排42.79億元，其中：城鄉社區支出42.21億元，債務(wù)付息支出0.56億元，其他各項支出0.2億元。當年基金預算收支平衡。
完成2023年度財政預算的主要措施
一、穩中求進(jìn)，千方百計拓寬增收渠道
明年的財政收入將繼續面臨重大考驗，要全力抓好收入，保持財政運行在合理區間。一是加強重點(diǎn)稅源管控，繼續加強對重點(diǎn)企業(yè)跟蹤分析，對上市公司限售股減持、資產(chǎn)重組轉讓等產(chǎn)生的一次性稅源，確保屬地征收，繼續推進(jìn)廢鋼稅源回流、建筑業(yè)項目稅金等方面稅源管控。二是完善協(xié)同共治機制，加強綜合治稅隊伍建設，縱深推進(jìn)協(xié)同共治，做好協(xié)護稅體制改革，促進(jìn)協(xié)護稅工作從單純個(gè)體零散稅收協(xié)管向全方位稅源稅基協(xié)管轉變。三是全面落實(shí)助企紓困，不折不扣落實(shí)增值稅留抵退稅和減稅緩稅政策，落實(shí)好承租公有資產(chǎn)減免房屋租金政策，幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。四是深挖非稅收入潛力，抓牢工改契機，完善開(kāi)發(fā)區土地保障政策，加快推進(jìn)土地掛牌出讓?zhuān)涌焱恋爻鲎尳鸾Y算。落實(shí)落細各部門(mén)各板塊非稅收入增收任務(wù)，梳理深挖非稅收入項目、范圍，確保收齊收足。五是積極向上爭取，把向上爭取資金作為穩經(jīng)濟優(yōu)民生促發(fā)展的重要工作，提前謀劃，做好項目?jì)?，積極與上級主管部門(mén)對接，爭取資金落地。
二、穩健有效，精準施策優(yōu)化支出結構
在確保“三保”支出的前提下，統籌兼顧，增強財政保障能力。一要堅決兜牢“三保”底線(xiàn)，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先地位，每月測算財政資金平衡情況，防范“三保”支出風(fēng)險。二要強化民生兜底保障，堅持盡力而為、量力而行，集中財力優(yōu)先傾斜教育、文化、醫療、社會(huì )保障、公共安全等民生領(lǐng)域，確保民生保障當期可承受、長(cháng)期可持續。三是從緊編制年度預算，公用定額經(jīng)費在2022年預算基礎上繼續壓降10%，三公經(jīng)費同比壓降30%。多輪壓減支出預算，以收定支，根據財力情況扣減必保支出后，其他項目支出在第一輪壓減的基礎上，開(kāi)發(fā)區本級再壓減45%，開(kāi)發(fā)區本級再壓減15%。同時(shí)嚴格按照“無(wú)預算不支出，有預算不超支”的原則，確保財政支出用在緊要處、刀刃上。
三、穩中求變，守正創(chuàng )新優(yōu)化管理體系
深化財政管理改革，推動(dòng)財政治理能力實(shí)現新提升。一要推進(jìn)預算管理一體化建設，全面部署預算管理一體化執行模塊，構建“橫向一體化、縱向集中化”預算管理體系。二要加強國有資產(chǎn)精細化管理，按照“理清底數、規范管理、完善機制、提質(zhì)增效”的工作目標，繼續深入開(kāi)展國有資產(chǎn)數據核實(shí)和錄入系統工作。三要推動(dòng)財政資金規范化管理，以高度的責任感推進(jìn)往來(lái)款項清理工作，與多部門(mén)協(xié)同合作，摸清底數、把握重點(diǎn)、列出清單、分類(lèi)處理，全面規范往來(lái)資金管理。四要實(shí)現財政監督常態(tài)化開(kāi)展，圍繞各單位財務(wù)崗位設置、資金支付、財務(wù)核算等事項，常態(tài)化開(kāi)展交叉互審，以審促管、以管促治，確保財政及國有資金和干部隊伍“雙安全”。
2023年是開(kāi)發(fā)區“雙爭”目標的沖刺之年，臨港開(kāi)發(fā)區將全面學(xué)習，認真落實(shí)黨的二十大精神，把黨的二十大提出的新目標、新方法、新戰略融入到2023年實(shí)際工作中去，以?shī)^發(fā)有為的精神勇挑大梁、以時(shí)不我待的責任感扎實(shí)工作，錨定目標任務(wù)，全力沖刺攻堅，為江陰高質(zhì)量發(fā)展貢獻臨港力量。
江陰臨港開(kāi)發(fā)區2023年政府預算報表說(shuō)明和2022年政府決算報表說(shuō)明
2023年政府預算草案報表（臨港）
