關(guān)于江陰臨港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區2021年財政預算

執行情況和2022年財政預算草案的報告

——2022年1月11日在市十八屆人大會(huì )第1次會(huì )議上

市人大各位代表：

現在向會(huì )議報告江陰臨港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區2021年財政預算預計執行情況和2022年財政預算草案，請予審議。

2021年財政預算預計執行情況

2021年臨港開(kāi)發(fā)區在市委市政府的領(lǐng)導下，在市人大及其常委會(huì )的監督下，圍繞全市“南征北戰、東西互搏”重要戰略部署，全區上下聚力攻堅、砥礪前行，全力以赴抓收入，凝心聚力提升效能，落細落實(shí)民生保障，各項工作取得積極進(jìn)展，經(jīng)濟社會(huì )平穩有序健康發(fā)展。

一、一般公共預算預計執行情況

臨港開(kāi)發(fā)區一般公共預算收入預計完成48.65億元，完成預算的93.3%，增長(cháng)1%，其中：稅收收入46.3億元，增長(cháng)1.25%，占一般公共預算收入的比重為95.18%。一般公共預算支出預計完成34.93億元，完成調整預算的94.09%，增長(cháng)31.4%。

根據現行財政體制測算，2021年預計一般公共預算收入48.65億元，預計上級轉移支付收入2.8億元，調入資金10億元，臨港開(kāi)發(fā)區一般公共預算總收入預計為61.45億元；一般公共預算總支出預計為61.45億元，其中一般公共預算支出預計完成34.93億元，上解上級支出26.52億元，當年一般公共預算收支平衡。

二、政府性基金預算預計完成情況

臨港開(kāi)發(fā)區政府性基金收入預計完成6.23億元，完成預算的25.37%，上級補助收入0.54億元，政府性基金總收入6.77億元；政府性基金總支出6.77億元，完成預算的26.9%，當年基金預算收支平衡。因2021年土地市場(chǎng)疲軟，土地出讓收入不佳，導致2021年基金預算執行率偏低。

三、2021年財政預算執行工作重點(diǎn)

1．開(kāi)源提質(zhì)，推動(dòng)財政收入穩中有增

2021年臨港開(kāi)發(fā)區克服去年同期收入基數較大、疫情和能耗雙控對企業(yè)的影響等不利因素的影響，迎難而上，負重前行。一是大抓財源建設。做強收入主線(xiàn)，緊盯重點(diǎn)稅源，開(kāi)展大走訪(fǎng)活動(dòng)，掌握轄區重點(diǎn)企業(yè)關(guān)鍵數據；培育優(yōu)質(zhì)稅源，制定最優(yōu)獎勵政策，積極推動(dòng)總部經(jīng)濟、樓宇經(jīng)濟、商貿流通企業(yè)等財源的壯大；抓好增量稅源，積極落實(shí)廢鋼獎勵新政，減少“雙控”政策對原有增量稅源的影響。二是巧抓資源統籌。有序推進(jìn)土地出讓?zhuān)诮?jīng)營(yíng)性土地出讓受阻的情況下，仍實(shí)現土地出讓結算收入6.2億元；狠抓存量資產(chǎn)盤(pán)活，充分提升國資運行效益；強化非稅收入征繳，大力開(kāi)展公有資產(chǎn)租金清收工作，全年預計實(shí)現資產(chǎn)租賃收入1600萬(wàn)元。

2．精準施策，推動(dòng)支出結構持續優(yōu)化

面對財政收支平衡壓力加劇的困難，臨港開(kāi)發(fā)區統籌安排財政資金，做到有保有壓。一是嚴格預算編制執行，進(jìn)一步壓降三公一會(huì )費用，除人員基本民生類(lèi)等必保項目，其他各類(lèi)專(zhuān)項資金預算均不超過(guò)2020年預算的90%。二是統籌集中財力，落實(shí)民生保障政策安排支農惠農、社會(huì )保障、教育醫療、就業(yè)服務(wù)和住房保障等民生保障資金11.7億元，支付南理工江陰校區、安置房建設、老小區改造、社區衛生服務(wù)中心、化工園區提升、集鎮區排水達標等民生工程建設資金10.64億元。

3．統籌兼顧，推動(dòng)財政管理不斷提升

一是優(yōu)化財政體制，重新核定各鎮街園預算包干基數，構建權責清晰、區域均衡、格局穩定的財政管理體制。二是深化內控建設，對現有財政制度全面系統梳理，聚焦關(guān)鍵崗位、核心業(yè)務(wù)、薄弱環(huán)節，制定嚴格管控措施。三是開(kāi)展財務(wù)互審，以交叉互審的形式，對存在問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了整改，以審促管、以審促治，形成了強大的財政監督合力。四是清查拆遷資金。主動(dòng)擔當作為，把拆遷資金清查作為年度攻堅項目，成立工作專(zhuān)班，集中力量對四個(gè)鎮街所有安置房拆遷資金管理工作進(jìn)行徹底清查，力爭在年底前完成清查清算、問(wèn)題整改、制度優(yōu)化。

2022年財政預算草案

一、一般公共預算草案

根據經(jīng)濟發(fā)展情況，2022年臨港開(kāi)發(fā)區一般公共預算收入安排53.27億元，增長(cháng)9.5%，稅收占比95.2%。2022年一般公共預算支出安排27.35億元，增長(cháng)-21.7%。

根據現行的財政體制測算，2022年一般公共預算收入53.27億元，預計上級轉移支付收入3.75億元，臨港開(kāi)發(fā)區一般公共預算總收入57.02億元；一般公共預算總支出57.02億元。其中一般公共預算支出27.35億元，上解上級支出29.67億元，當年一般公共預算收支平衡。

二、政府性基金預算草案

2022年臨港開(kāi)發(fā)區政府性基金收入預算安排21.96億元，加上上級補助收入0.54億元，政府性基金總收入22.5億元；政府性基金總支出預算安排22.5億元，當年基金預算收支平衡。

完成2022年度財政預算的主要措施

一、聚焦財源，奮力交出高質(zhì)量收入報表

一是做好稅收組織文章。加碼稅源培育，積極配套各類(lèi)產(chǎn)業(yè)基金，投資區內擬上市企業(yè)，完善產(chǎn)業(yè)強區政策，深入推進(jìn)“結構生財”，以經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展厚植優(yōu)質(zhì)財源，積聚增收后勁；依托協(xié)同共治，堅持稅收組織工作臨港轄區“一盤(pán)棋”，進(jìn)一步管好零星稅源和一次性稅源，努力做到顆粒歸倉；堅持應收盡收，牢牢掌握轄區重點(diǎn)企業(yè)稅收關(guān)鍵數據，緊盯重點(diǎn)企業(yè)的利潤分紅、股權轉讓等一次性稅金。二是做好挖潛增收文章。抓住城市更新和工業(yè)園區改造契機，盤(pán)活土地資源，著(zhù)力推進(jìn)各類(lèi)土地出讓?zhuān)纬蓪ψ龃筘斦杖氡P(pán)子的有力支撐；抓好向上爭取，密切關(guān)注宏觀(guān)形勢變化及重大改革推進(jìn)，精準把握上級政策導向與資金投向；抓好國資經(jīng)營(yíng)，著(zhù)力盤(pán)活存量資產(chǎn)資源，加快推進(jìn)安置小區營(yíng)業(yè)房、空余安置房等閑置資產(chǎn)的公開(kāi)拍售，收回前期投資增加可用財力，加大公有資產(chǎn)租金催收力度，多措并舉合力清欠，提高國資收益對財政收入貢獻度。

二、提質(zhì)增效，奮力交出高品質(zhì)支出報表

一是打好財政支出“鐵算盤(pán)”。從嚴編制預算，繼續壓降非剛性支出，從緊控制一般性支出和“三公”經(jīng)費等，切實(shí)提高財政資金使用效益；兜牢民生底線(xiàn)，集中財力優(yōu)先傾斜教育、文化、醫療、社會(huì )保障、公共安全等民生領(lǐng)域，構建完善普惠性、基礎性、兜底性民生保障體系。二是實(shí)現助力發(fā)展“加速器”。保障重大戰略部署，圍繞“南征北戰、東西互博”和“工業(yè)園區升級改造”戰略部署，加大對新舊動(dòng)能轉換、創(chuàng )新資源引育、高端人才引進(jìn)等領(lǐng)域扶持力度；加快政策兌現，對于企業(yè)扶持獎勵及時(shí)兌現到位，助力企業(yè)發(fā)展。

三、揚優(yōu)補短，奮力交出高效能管理報表

一是優(yōu)化預算管理。推動(dòng)預算管理和績(jì)效管理一體化，將評價(jià)結果與預算安排和政策調整相掛鉤，切實(shí)提升預算資金使用效益。二是優(yōu)化國資管理。不斷優(yōu)化經(jīng)營(yíng)性國資公司考核細則，完善對保稅物流中心、長(cháng)江港口綜合物流園區等企業(yè)化運作國資公司考核和動(dòng)態(tài)監測監管機制，優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標考核體系，充分發(fā)揮企業(yè)經(jīng)營(yíng)積極性。三是完善內控監管。通過(guò)開(kāi)展定期和不定期內部監督和評價(jià)工作，排查制度執行情況，夯實(shí)內控基礎，完善內控制度，堵牢制度漏洞。